附件1
天津市渔政渔港监督管理处2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市渔政渔港监督管理处贯彻执行渔业法律、法规及规章；对全市渔政、渔港实施监督管理；负责海上渔船救助工作；负责渔业水域环境和水生野生动物保护工作；在市无线电管理机构的领导下负责渔业无线电管理工作。
二、部门机构设置情况
渔政处内设 7 个职能科室；下辖 0 个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算2265.9万元，与2019年预算相比增加187.8万元。其中，本年收入合计2265.9万元，与2019年预算相比增加（减少）
187.8万元，包括财政拨款预算收入2265.7万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0.2万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算2265.9万元，与2019年预算相比增加187.8万元，其中：
社会保障和就业支出124.2万元，主要用于 缴纳职工基本养老保险、职业年金等 ；
卫生健康支出 92.4万元，主要用于 缴纳职工医疗保险等 ；
农林水支出2049.3万元，主要用于 人员经费、公用经费、项目支出等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年安排机关运行经费预算249.2万元，包括包括办公费 9.5万元、印刷费 2.8 万元，邮电费 3 万元、差旅费 26万元、会议费 4万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费5.5万元、办公用房水电费 10.3 万元、办公用房取暖费 8.5 万元、办公用房物业管理费 60 万元、公务用车运行维护费 6万元、其他费用108.6万元。
（二）政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算283.9万元，其中：政府采购货物支出69.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 214万元。主要项目是：渔政船码头船舶服务费项目89万元，渔政执法检查用油项目69.9万元、渔政船维修维护 125 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市渔政渔港监督管理处2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排7.5万元，与2019年预算相比减少5.5万元，主要原因是我处3辆执法执勤用车、公务接待费用减少。具体情况：
一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2020年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2019年预算相比减少5万元，主要原因是我处3辆执法执勤用车2019年划拨机关事务管理局，只有少部分费用由我处承担；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2020年公务接待费预算1.5万元，与2019年预算相比减少 0.5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
